热点频道

焦作广播电视台2019年度部门预算

来源:未知 |2019-03-20 15:14

目 录

第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作广播电视台2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  焦作广播电视台2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
        十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
 
 
第一部分
焦作广播电视台概况
 
一、主要职能
(一)机构设置情况
焦作广播电视台设17个内设机构,规格相当于正科级,分别为:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制258人,其中:行政编制0人,事业编制258人;在职422人,离退休人79人。
 
(二)部门职责
焦作广播电视台主要职责是1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署;开展全市重大活动宣传报道工作,把握正确舆论导向和宣传方针,为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施;推进广播电视技术改造和发展;运用广播电视高新技术科研成果,提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作;负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作;研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作,监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。
 
二、焦作广播电视台预算单位构成:焦作广播电视台系一级预算单位。
 
第二部分
焦作广播电视台2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2019年收入3988.62万元,支出总计3988.62万元,与2018年相比,收、支总计各增加1468.22万元,增加58.19%。主要原因:财政拨付的人员经费增加了千万,新领导新的经营理念广告收入增加300万元。
 
二、收入预算总体情况说明
焦作广播电视台2019年收入合计3988.62万元,其中:一般公共预算收入3988.62万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 
三、支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2019年支出合计3988.62万元,其中:基本支出1930.50万元,占48.4%;项目支出2058.12万元,占51.6%。 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2019年一般公共预算收支预算3988.62万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加1467.22万元,增加58.19%,主要原因:财政拨付的人员经费增加了千万,新领导新的经营理念广告收入增加300万;政府性基金收支增加 0万元,增长0%,主要原因:2019年无政府性基金预算安排。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2019年一般公共预算支出年初预算3988.62万元。主要用于以下方面:教育支出7.83万元,占0.20%,文化体育与传媒支出3415.74万元,占85.64%;社会保障和就业支出345.18万元,占8.65%,卫生健康支出114.33万元,占2.87%,住房保障支出105.54万元,占2.65%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作广播电视台2018年一般公共预算基本支出1930.50万元,其中:人员经费1890.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费39.61万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
焦作广播电视台2019 年“三公”经费预算为92万元。 比 2018年预算数减少0万元,下降0%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于因公出国的一切费用。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降0%,主要原因:2019年无安排因公出国费用.
(二)公务用车购置及运行费74万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于购买采访车。比2018年减少0万元,较上年下降0%主要原因:2019年无安排车辆购置的费用;公务用车运行维护费 74万元,主要用于新闻采访、大型活动、行政办公,比2018年减少了0万元,较上年下降了0%,主要原因:严格执行八项规定,把预算控制在上一年的标准范围内。
(三)公务接待费18万元,主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用,比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:严格执行八项规定,把预算控制在上一年的标准范围内。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 
 十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
焦作广播电视台2019年机关运行经费支出预算126.62万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费等支出,比2018年减少6.07万元,较上年下降了5%,主要原因:在职人员公用经费财政未拨邮电费1.08万及其他交通费4.99万元。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1398万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2058.12万元,其中人员经费支出1125万元,公用经费支出392万元,支出项目共7个,支出总额2058.12万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目6个,支出总额624万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,焦作广播电视台固定资产总额33313.51万元,其中,房屋建筑物22058.10万元,车辆389.93万元。共有车辆14辆,其中:一般公务用车12辆,特种技术车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、 经营创收:焦作广播电视台经营创收渠道有广告收入、房屋租赁收入等。
 
  
附件:
【焦作广播电视台】2019年预算公开表
 
                           2019年3月16日