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焦作广播电视台 2021年度部门预算

时间:2021-03-25 12:18:04 浏览量:0

焦作广播电视台2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作广播电视台2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作广播电视台2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分

焦作广播电视台概况

1、主要职能

(一)机构设置情况

焦作广播电视台设17个内设机构,规格相当于正科级,分别为:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制258人,其中:行政编制0人,事业编制258人;在职394人,离退休人90人。

(二)部门职责

焦作广播电视台主要职责是1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署;开展全市重大活动宣传报道工作,把握正确舆论导向和宣传方针,为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施;推进广播电视技术改造和发展;运用广播电视高新技术科研成果,提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作;负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作;研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作,监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作广播电视台预算单位构成

焦作广播电视台系一级预算单位,无二级机构。本预算为焦作广播电视台部门本级预算。

第二部分

焦作广播电视台2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2021年收入总计4344.29万元,支出总计4344.29万元,与2020年相比,收、支总计各减少1438.91万元,减少24.88%。主要原因:1、2020年新增政府专项债券资金1200.00万元 ,我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2、因疫情因素广告收入减少240.00万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作广播电视台2021年收入合计4344.29万元,其中:一般公共预算收入4344.29万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2021年支出合计4344.29万元,其中:基本支出3792.54万元,占87.30%;项目支出551.75万元,占12.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2021年一般公共预算收支预算2084.29万元。政府性基金收支预算0.00万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加36.56万元,增加1.79%,主要原因:2020年底我单位新进4人,财政拨款增加。政府性基金收支减少1200.00万元,减少100.00%,主要原因:我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作广播电视台2021年一般公共预算支出年初预算为4344.29万元。主要用于以下方面:教育支出7.88万元,占0.18%;文化体育与传媒支出3379.76万元,占77.80%;社会保障和就业支出515.86万元,占11.87%;医疗卫生与计划生育支出233.36万元,占5.37%;住房保障支出207.43万元,占4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作广播电视台2021年一般公共预算基本支出3792.54万元,其中:人员经费3736.20万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.34万元,主要包括:培训费、公务交通补贴、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作广播电视台2021年“三公”经费预算为92.00万元。 比 2020年预算数减少0.00万元,较上年下降0.00%。

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费 0.00万元。主要用于因公出国的一切费用。预算数比2020年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位2021年无安排因公出国费用。

(2)公务用车购置及运行费74.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,主要用于购买采访车,比2020年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位2021年无安排车辆购置的费用;公务用车运行维护费 74.00万元,主要用于新闻采访、大型活动、行政办公,比2020年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:严格执行八项规定,把预算控制在上一年的标准范围内。

(三)公务接待费18.00万元,主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用,比2020年预算数减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因严格执行八项规定,把预算控制在上一年的标准范围内。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作广播电视台2021年机关运行经费支出预算147.09万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加21.13万元,增加16.78%,主要原因:水费、电费、差旅费、培训费比2020年增加。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1979.54万元。 2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4344.29万元,其中人员经费支出3736.20万元,公用经费支出56.34万元,支出项目共9个,支出总额551.75万元,其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目3个,支出总额365.43万元。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,焦作广播电视台固定资产总额34266.68万元,其中,房屋建筑物267077.26万元,车辆389.93万元,办公设备1510万元,专用设备5686.65万元。共有车辆14辆,其中:一般公务用车12辆,执法执勤车0辆,特种技术车2辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备7台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

(六)关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附:预算公开表