二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作广播电视台2022年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件： 焦作广播电视台2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
焦作广播电视台概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作广播电视台设17个内设机构，规格相当于正科级，分别为：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制258人，其中：行政编制0人，事业编制258人；在职394人，离退休人90人。
（二）部门职责
焦作广播电视台主要职责是1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、焦作广播电视台预算单位构成
焦作广播电视台系一级预算单位，无下属二级单位。本预算为焦作广播电视台部门汇总预算。
第二部分
焦作广播电视台2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2022年收入总计4323.51万元，支出总计4323.51万元，与2021年相比，收、支总计各减少20.78万元，减少0.48%。主要原因：因受疫情因素影响，广告收入较往年有所减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作广播电视台2022年收入合计4323.51万元，其中：一般公共预算收入4323.51万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2022年支出合计4323.51万元，其中：基本支出4056.79万元，占93.83%；项目支出266.72万元，占6.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2022年一般公共预算收支预算4323.51万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少20.78万元，下降0.48%，主要原因：2022年我台三公经费减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2022年一般公共预算支出年初预算为4323.51万元。主要用于以下方面：教育支出7.89万元，占0.18%；文化体育与传媒支出3349.82万元，占77.48%；社会保障和就业支出609.50万元，占14.10%；卫生健康支出198.26万元，占4.58%；住房保障支出158.04万元，占3.66%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作广播电视台2022年一般公共预算基本支出4056.79万元，其中：人员经费3986.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、工会经费、培训费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作广播电视台2022年“三公”经费支出预算为30.00万元，比2021年预算数减少62.00万元，下降67.39%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.00万元，预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年无安排因公出国（境）工作任务。
（二）公务用车购置及运行费29.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有车辆购置安排；公务用车运行维护费29.00万元，主要用于新闻采访、大型活动、行政办公用车燃油、过路支出,比2021年减少45.00万元，较上年下降60.81%，主要原因：厉行节约，确保“三公经费”只减不增。
（三）公务接待费1.00万元，主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用，比2021年预算数减少17.00万元，下降94.44%，主要原因我部门认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出，确保“三公经费”只减不增。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
焦作广播电视台2022年机构运行经费支出预算60.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少86.47万元，下降58.79%，主要原因：我部门认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，压减“三公”经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年焦作广播电视台按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4323.51万元。其中：人员经费支出3986.47万元；公用经费支出70.32万元；项目支出266.72万元，涉及项目6个。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，焦作广播电视台固定资产总额34454.80万元，其中，房屋建筑物26707.73万元，车辆389.93万元，办公设备1545.00万元，专用设备5682.66万元，其他资产129.48万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆，特种技术车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。