云上焦作

扫码下载
【云上焦作】手机APP

微信

扫一扫关注
焦作广播电视台官微

官方微博

手机扫码看微博

抖音

有趣、有爱、正能量...

手机版

随时随地看新闻

互联网举报平台

焦作广播电视台 2022年度部门预算

时间:2022-05-25 14:18:53 浏览量:0

二○二二年五月


 
 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作广播电视台2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:  焦作广播电视台2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政(事业)单位机构运行经费

十四、本级部门(单位)整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表


第一部分

焦作广播电视台概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作广播电视台设17个内设机构,规格相当于正科级,分别为:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制258人,其中:行政编制0人,事业编制258人;在职394人,离退休人90人。

(二)部门职责

焦作广播电视台主要职责是1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署;开展全市重大活动宣传报道工作,把握正确舆论导向和宣传方针,为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施;推进广播电视技术改造和发展;运用广播电视高新技术科研成果,提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作;负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作;研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作,监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作广播电视台预算单位构成

焦作广播电视台系一级预算单位,无下属二级单位。本预算为焦作广播电视台部门汇总预算。

 

第二部分

焦作广播电视台2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2022年收入总计4323.51万元,支出总计4323.51万元,与2021年相比,收、支总计各减少20.78万元,减少0.48%。主要原因:因受疫情因素影响,广告收入较往年有所减少。  

二、收入预算总体情况说明

焦作广播电视台2022年收入合计4323.51万元,其中:一般公共预算收入4323.51万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;其他收入0.00万元。 

、支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2022年支出合计4323.51万元,其中:基本支出4056.79万元,占93.83%;项目支出266.72万元,占6.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台2022年一般公共预算收支预算4323.51万元,政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少20.78万元,下降0.48%,主要原因:2022年我台三公经费减少;政府性基金收支预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作广播电视台2022年一般公共预算支出年初预算为4323.51万元。主要用于以下方面:教育支出7.89万元,占0.18%;文化体育与传媒支出3349.82万元,占77.48%;社会保障和就业支出609.50万元,占14.10%;卫生健康支出198.26万元,占4.58%;住房保障支出158.04万元,占3.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作广播电视台2022年一般公共预算基本支出4056.79万元,其中:人员经费3986.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费70.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、福利费、工会经费、培训费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作广播电视台2022年“三公”经费支出预算为30.00万元,比2021年预算数减少62.00万元,下降67.39%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元,预算数比2021年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我单位2022年无安排因公出国(境)工作任务。

(二)公务用车购置及运行费29.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位2022年没有车辆购置安排;公务用车运行维护费29.00万元,主要用于新闻采访、大型活动、行政办公用车燃油、过路支出,比2021年减少45.00万元,较上年下降60.81%,主要原因:厉行节约,确保“三公经费”只减不增。

(三)公务接待费1.00万元,主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用,比2021年预算数减少17.00万元,下降94.44%,主要原因我部门认真落实中央八项规定精神,坚决厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严控“三公”经费支出,确保“三公经费”只减不增。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

焦作广播电视台2022年机构运行经费支出预算60.62万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2021年减少86.47万元,下降58.79%,主要原因:我部门认真落实中央八项规定精神,坚决厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,压减“三公”经费支出。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作广播电视台按要求编制了绩效目标,包括部门(单位)整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门(单位)及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为4323.51万元。其中:人员经费支出3986.47万元;公用经费支出70.32万元;项目支出266.72万元,涉及项目6个。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,焦作广播电视台固定资产总额34454.80万元,其中,房屋建筑物26707.73万元,车辆389.93万元,办公设备1545.00万元,专用设备5682.66万元,其他资产129.48万元。车辆共有14辆,其中:一般公务用车12辆,执法执勤车0辆,特种技术车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政(事业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。